目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
基本职能及重要工作目标：创作美术新作品，开展美术创作的理论研究、学术交流、专业培训辅导、举办美术作品展览等，促进美术事业发展。
二、机构设置情况
天津画院内设4个职能处室，分别为综合办公室、创作研究部、艺术交流部和艺术展览部。
纳入天津画院2022年部门预算编制范围的预算单位只有天津画院本级。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津画院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入878.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出765.5万元、社会保障和就业支出72.3万元、卫生健康支出40.8万元。天津画院2022年收支总预算878.6万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津画院2022年部门预算收入878.6万元，与2021年预算相比减少100.6万元，主要原因是项目数量减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算878.6万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津画院2022年支出预算878.6万元，与2021年预算相比减少100.6万元，主要原因是项目数量减少。其中：基本支出748.6万元，占85.2%；项目支出130万元，占14.8%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津画院2022年财政拨款收入预算878.6万元，与2021年预算相比减少100.6万元，主要原因是项目数量减少。收入包括：一般公共预算拨款收入878.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算878.6万元，与2021年预算相比减少100.6万元，主要原因是项目数量减少。支出包括：文化旅游体育与传媒支出765.5万元、社会保障和就业支出72.3万元、卫生健康支出40.8万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津画院2022年一般公共预算支出878.6万元，与2021年预算相比减少100.6万元，主要原因是项目数量减少。
（二）具体情况。
1、“文化旅游体育与传媒支出”765.5万元，与2021年预算相比减少101.6万元，主要原因是项目数量减少，其中：
“文化和旅游”765.5万元，包括：“文化创作与保护”765.5万元，主要用于画院运行维护项目支出以及本部门基本支出。
2、“社会保障和就业支出”72.3万元，与2021年预算相比增加0.9万元，主要原因是职工基本养老保险和职业年金增加，其中：
“行政事业单位养老支出”72.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”48.2万元，主要用于单位缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”24.1万元，主要用于单位缴纳职业年金。
3、“卫生健康支出”40.8万元，与2021年预算相比增加0.1万元，主要原因是职工医疗保险增加，其中：
“行政事业单位医疗”40.8万元，包括：“事业单位医疗”31.6万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”9.2万元，主要用于在职人员和退休人员的医疗费。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津画院一般公共预算基本支出748.6万元，与2021年预算相比增加9.5万元，主要原因是人员经费增加。其中：
人员经费672.5万元，主要包括：基本工资143.7万元；津贴补贴32.5万元；绩效工资163.4万元；机关事业单位基本养老保险缴费48.2万元；职业年金缴费24.1万元；职工基本医疗保险缴费31.6万元；其他社会保障缴费3.9万元；住房公积金157.8万元；医疗费3.1万元；其他工资福利支出47万元；退休费11.1万元；医疗费补助6.1万元。
公用经费76.1万元，主要包括：办公费5万元；印刷费0.2万元；手续费0.1万元；水费1万元；电费12万元；邮电费3.4万元；物业管理费25.4万元；差旅费0.5万元；维修（护）费2万元；租赁费0.1万元；会议费0.1万元；培训费0.7万元；公务接待费0.1万元；专用材料费1.7万元；工会经费6.1万元；福利费1万元；公务用车运行维护费0.7万元；其他交通费用6.6万元；税金及附加费用5.2万元；其他商品和服务支出4.2万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2022年一般公共预算“三公”经费安排0.8万元，与2021年预算持平，主要原因是严控“三公”经费支出。具体情况：
一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。
二、2022年公务用车购置及运行费预算0.7万元，其中公务用车运行费0.7万元，与2021年预算持平，主要原因是严控“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置经费。
三、2022年公务接待费预算0.1万元，与2021年预算相比持平，主要原因是严控“三公”经费支出。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2022年天津画院部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2022年天津画院部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本部门2022年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
本部门2022年安排政府采购预算115万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115万元。主要项目是：天津画院物业管理服务项目115万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额130万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。
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