天津画院2019年部门预算编制说明
 

  一、部门主要职责

  我单位的基本职能及重要工作目标:我院是我市唯一从事专业美术创作研究的文化事业单位。为加速发展我市美术事业,本着“创作、研究、交流、辅导”的办院方针,团结广大美术工作者为两个文明建设服务。

  二、部门机构设置情况

  我单位属于市级预算部门,只设有综合性办公室,其主要职能如下:编写年度工作计划、工作总结、大事记;文档管理;书刊、资料的征订、使用和管理;党务管理,全院的人事工资管理,财务管理,财务统计,编制经费预决算及有关报表;固定资产的购置和管理;车辆管理;办公用品的购置、发放和保管;工作人员的福利、保健、文体事项;安全保卫工作;信访、接待老干部;负责后勤事项及领导交办的其他工作。

  三、部门预算草案编制情况

  (一)部门收入预算情况说明

  部门收入预算2144.6万元,与2018年预算相比增加690.2万元。其中,本年收入合计994.9万元,与2018年预算相比减少459.5万元,全部为财政拨款;上年结转和结余1149.7万元。

  (二)部门支出预算情况说明

  部门支出预算2144.6万元,与2018年预算相比增加690.2万元,其中:

  文化旅游体育与传媒支出2035.8万元,主要用于优秀美术作品征集、青年美术创作研究中心等项目支出以及本部门基本支出;

  社会保障和就业支出71.1万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险等;

  卫生健康支出37.7万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2019年安排机关运行经费预算215万元,包括办公费13万元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元、水费14万元、电费60万元、邮电费2万元、物业管理费90万元、差旅费1万元、维修(护)费10万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、专用材料费3万元、劳务费0.2万元、工会经费5.2万元、福利费1万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用5.5万元、税金及附加费用5万元、其他商品和服务支出1万元。

  (二)政府采购情况

  本部门2019年未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0    辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额    0万元。

  (五)专业性名词解释

  部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

  (六)关于空表的说明

  本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。

 
 
 
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