天津画院2016年部门决算编制说明
 

  第一部分  天津画院概况

  一、部门主要职责

  天津画院始建于1979年11月,是市委、市政府主管的公益性文化事业单位,归口天津市委宣传部。天津画院承担的主要任务:创作美术新作品,开展美术创作的理论研究、学术交流、专业培训辅导、举办美术作品展览等,促进美术事业发展。

  二、部门单位构成

  根据决算编报要求,纳入天津画院2016年部门决算编报范围仅天津画院本级。

  三、机构人员情况

  根据上述职责,天津画院内设1个职能处室。年末实有人员52人,其中:在职人员25人,离休人员1人,退休人员26人。

  第二部分  天津画院2016年度部门决算情况说明

  一、关于天津画院2016年度部门决算收入情况说明

  天津画院2016年度部门决算收入总计4723.4万元,与2015年决算相比减少165万元,其中:财政拨款收入1422.7万元,占30.1%;其他收入0.2万元,占0.004%。

  二、关于天津画院2016年度部门决算支出情况说明

  天津画院2016年度部门决算支出总计4723.4万元,与2015年决算相比减少165万元,其中:基本支出595万元,占12.6%;项目支出1622.4万元,占34.3%。

  三、关于天津画院2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

  天津画院2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2217.2万元,比上年增加629.5万元,具体情况如下:

  1、“文化体育与传媒支出”2183.1万元,比上年增加628.8万元,其中:

  “文化”2159.7万元,包括“文化展示及纪念机构”1402.4万元,主要用于:新院址建设项目支出。“文化创作与保护”757.3万元,主要用于:人员经费、公用经费、画说天津美术创作和青年美术创作中心等支出。

  “其他文化体育与传媒支出”23.4万元,包括“宣传文化发展专项支出”23.4万元,主要用于:《天津画院》院刊印刷、天津画院采风写生等支出。

  2、“医疗卫生与计划生育支出”34.1万元,比上年增加0.7万元,其中:

  “医疗保障”34.1万元,包括“事业单位医疗”23.1万元,主要用于:在职人员社会保障支出。“其他医疗保障支出”11万元,主要用于:在职人员其他社会保障支出和离休人员药费支出。

  四、关于天津画院2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  天津画院2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计594.8万元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”379.1万元,其中:

  “基本工资”100.5万元,“津贴补贴”7.7万元,“其他社会保障缴费”47.8万元,“绩效工资”186.3万元,“机关事业单位基本养老保险缴费”36.8万元,以上支出主要用于在职人员工资、社保支出。

  2、“商品和服务支出”79.1万元,其中:

  “办公费”30.8万元,“水费”0.9万元,“电费”4.2万元,“邮电费”1.9万元,“取暖费”3.8万元,“物业管理费”4.5万元,“差旅费”0.2万元,“维修(护)费”6.7万元,“培训费”0.3万元,“公务接待费”0.5万元,“专用材料费”2.8万元,“劳务费”12.1万元,“工会经费”2.4万元,“福利费”0.2万元,“公务用车运行维护费”4.8万元,“其他交通费用”0.5万元,“其他商品和服务支出”2.5万元,主要用于出租车费用等支出。

  3、“对个人和家庭的补助”136.6万元,其中:

  “离休费”14.6万元,“退休费”30.5万元,“生活补助”1.7万元,“医疗费”2.2万元,“住房公积金”84.7万元,“采暖补贴”1.4万元,“物业服务补贴”1.2万元,“其他对个人和家庭的补助支出”0.3万元,主要用于遗属家属的补助支出

  五、关于天津画院2016年度机关运行经费决算数

  天津画院2016年度无机关运行经费。

  六、关于天津画院2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  天津画院2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  七、关于天津画院2016年度政府采购情况

  2016年本部门政府采购支出总额32.7万元,其中:政府采购货物支出32.7万元。

  八、关于天津画院2016年度预算绩效情况

  天津画院2016年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

  九、关于天津画院2016年度国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,天津画院共有车辆3辆,全部为一般公务用车。无单价50万元以上的设备。

 
 
 
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